荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 曾少秋）今年以来，湖北交投大别山投资开发有限公司（以下简称“大别山公司”）紧紧围绕“依法治企、合规经营”理念，通过体系化建设、精准化防控与常态化赋能，持续完善法律合规与风险防控体系，为企业稳健运营与高质量发展提供了坚实保障。

3月，该公司启动了《2025年规章制度废改立工作方案》，系统梳理并优化内控体系，重点健全投资、工程、财务等核心领域制度规范。截至10月，已完成《湖北交投大别山投资开发有限公司规章制度管理办法》修订及《法律纠纷案件管理办法》起草，填补制度空白，构建起以公司章程为统领、层次清晰、运行高效的现代企业制度框架，确保公司运营与战略目标同频共振。

10月，该公司发布《关于调整合规管理员队伍及工作职责的通知》，在8个核心部门设立合规官与合规管理员，明确由部门负责人兼任合规官，业务骨干担任合规管理员，形成业务部门履行主体责任、法务部门指导监督、纪检部门强化问责的“三道防线”协同机制。该举措实现合规管理从点到面、全员参与、全程覆盖，有效压实各环节责任。

合同管理是风险防控的重中之重，7月24日，湖北交投大别山投资开发有限公司举办合同管理与招采管理专题培训，党委委员、副总经理姜国权主持开班，投资发展部组织合同全流程与招采规范授课；10月15日，该公司再次联合湖北立丰律师事务所洪涵律师开展法务知识培训，围绕《民法典》及典型案例深入讲解合同签订、履行、诉讼等关键环节。年内累计开展多轮培训，参训人员达150人次，显著提升业务人员的风险识别与合规操作能力，从源头筑牢合同风险屏障。

针对审计发现的问题，大别山公司于2025年8月部署开展全面合规风险排查与整改，发布《关于落实审计发现问题整改和填报合规风险（问题）清单的通知》，组织各子公司及部门对2020年以来审计问题进行系统梳理与清单化管理。围绕公司治理、合同管理、市场交易、资金安全等13个关键领域深入自查自纠，推动问题整改形成闭环，确保各项合规要求落到实处、取得实效。

在实践中，大别山公司建立了“全流程、全要素、全主体”的法律审核机制，对规章制度、经济合同和重要决策实现100%法律审核。公司审计法务部通过推行外聘律师与内部法务的“双审核”机制，所有需法审的材料须经内部法务前置审核后，再移交外聘律所复核，将专业法律意见深度嵌入业务流程，为公司的战略决策和日常运营提供了强有力的专业支撑。

相关负责人表示，未来，大别山公司将继续深化依法治企实践，不断优化风控体系，强化全员合规意识，为企业在新征程上行稳致远构筑更加坚固的法治防线。